Faktúra 2190311
Dátum vyhotovenia:
12.4.2019
Faktúra doručená:
23.4.2019
Číslo objednávky:
228/2/Fe/04/2019
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia -IL, 1446 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 735,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
