Faktúra 2190293

Dátum vyhotovenia: 3.4.2019

Faktúra doručená: 15.4.2019

Číslo objednávky: 214/2/Ku/04/2019

Dodávateľ

Linde Gas k.s.
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom plyn.fliaš 01.04.-31.12.2019, 457.56 EUR

Názov položky:

Nájom plyn.fliaš 01.01.-31.03.2020, 152.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

732,10 EUR

ceny sú vrátane DPH