Faktúra 2190260
Dátum vyhotovenia: 27.3.2019
Faktúra doručená: 4.4.2019
Číslo objednávky: 191/2/Sv/03/2019; 210/2/Ms
Číslo zmluvy: 64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na vozidlá, 33.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,96 EUR
ceny sú vrátane DPH