Faktúra 2190257
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
2.4.2019
Číslo objednávky:
188/2/Fe/03/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tryska vysokotl.čističa, 145 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
