Faktúra 2190243
Dátum vyhotovenia: 28.3.2019
Faktúra doručená: 29.3.2019
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky na 4/19, 9200 EUR
Názov položky:
Stravné lístky na 4/19 -provízia, 22.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 222,08 EUR
ceny sú vrátane DPH