Faktúra 2190227

Dátum vyhotovenia: 18.3.2019

Faktúra doručená: 19.3.2019

Číslo objednávky: 183/Fe/03/2019,179/2/Sv

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 432.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

518,90 EUR

ceny sú vrátane DPH