Faktúra 2190213
Dátum vyhotovenia:
12.3.2019
Faktúra doručená:
14.3.2019
Číslo objednávky:
172/2/Sv/03/2019
Dodávateľ
ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, brús.papier, náradie, 41.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
