Faktúra 2190206
Dátum vyhotovenia:
5.3.2019
Faktúra doručená:
11.3.2019
Číslo objednávky:
148/2/Fe/02/2019
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 97.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
