Faktúra 2190203
Dátum vyhotovenia:
6.3.2019
Faktúra doručená:
8.3.2019
Číslo objednávky:
145/2/Ms/02/2019
Dodávateľ
PS Kovovýroba, spol.s.r.o.
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Mládežnícka
01701 Pov. Bystrica
IČO: 36344982
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sústruženie bubnov -PB301AE, 97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
