Faktúra 2190185
Dátum vyhotovenia:
4.3.2019
Faktúra doručená:
5.3.2019
Číslo objednávky:
154/2/Sv/02/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál -hadica, 38.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
