Faktúra 2190174
Dátum vyhotovenia:
27.2.2019
Faktúra doručená:
28.2.2019
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky na 3/19, 8640 EUR
Názov položky:
Stravné lístky na 3/19 -provízia, 20.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 660,74 EUR
ceny sú vrátane DPH