Faktúra 2190161
Dátum vyhotovenia:
20.2.2019
Faktúra doručená:
26.2.2019
Číslo objednávky:
86/2/Ku/02/2019
Číslo zmluvy:
1/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stud.obal.zmes, 660 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
792,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
