Faktúra 2190156
Dátum vyhotovenia:
20.2.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo objednávky:
122/2/Fe/02/2019
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
materiál, 144.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
