Faktúra 2190148
Dátum vyhotovenia:
19.2.2019
Faktúra doručená:
20.2.2019
Číslo objednávky:
130/2/Sv/02/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváracie elektródy, 61.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
