Faktúra 2190125

Dátum vyhotovenia: 31.1.2019

Faktúra doručená: 14.2.2019

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 27.10.-31.12.2018, 37.02 EUR

Názov položky:

Stočné PU 27.10.-31.12.2018, 265.75 EUR

Názov položky:

Vodné PU 1.-25.1.2019, 13.64 EUR

Názov položky:

Stočné PU 1.-25.1.2019, 98.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

497,83 EUR

ceny sú vrátane DPH