Faktúra 2190124

Dátum vyhotovenia: 11.2.2019

Faktúra doručená: 13.2.2019

Číslo objednávky: 01/4/Mk/01/2019; 04/4/Mk/01

Číslo zmluvy: 07/4/2017

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ techn. -PB, PU, IL, 22699.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27 239,27 EUR

ceny sú vrátane DPH