Faktúra 2190079
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
4.2.2019
Číslo zmluvy:
110/4/2018
Dodávateľ
Anton Janík S.H.R.
Savčina 46
Pruské-Savčina
IČO: 33488771
Savčina 46
Pruské-Savčina
IČO: 33488771
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimná údržba ciest, 875.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
875,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
