Faktúra 2190076

Dátum vyhotovenia: 28.1.2019

Faktúra doručená: 4.2.2019

Číslo objednávky: 62/2/Fe/0/2019

Číslo zmluvy: 3/4/2019

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 (posyp.) -IL, 2131.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 131,62 EUR

ceny sú vrátane DPH