Faktúra 2190040
Dátum vyhotovenia:
10.1.2019
Faktúra doručená:
25.1.2019
Číslo objednávky:
768/2/Su/12/2018
Dodávateľ
KOGUM
Streženická cesta
020 10 Púchov
IČO: 47993375
Streženická cesta
020 10 Púchov
IČO: 47993375
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na sypač PB509AG (koleso), 166 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
