Faktúra 2190020
Dátum vyhotovenia:
16.1.2019
Faktúra doručená:
18.1.2019
Číslo objednávky:
36/2/Ms/01/2019;28/2/Sv
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na vozidlá, 403.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
483,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
