Faktúra 2180953
Dátum vyhotovenia:
17.12.2018
Faktúra doručená:
7.1.2019
Číslo objednávky:
430/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 - IL (posyp.), 4669.55 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 - IL (posyp.) -cent.vyr., -0.02 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 - IL (posyp.) -cent.vyr., 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 669,55 EUR
ceny sú vrátane DPH