Faktúra 2180915

Dátum vyhotovenia: 12.12.2018

Faktúra doručená: 13.12.2018

Číslo objednávky: 742/2/Su/12/2018

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (oprava mreže c.II/517,mulč.), 60.84 EUR

Názov položky:

Kovový materiál -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Kovový materiál -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

60,84 EUR

ceny sú vrátane DPH