Faktúra 2180913

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Faktúra doručená: 13.12.2018

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 27.10.-28.11.2018, 21.43 EUR

Názov položky:

Stočné PB 27.10.-28.11.2018, 24.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

55,38 EUR

ceny sú vrátane DPH