Faktúra 2180908
Dátum vyhotovenia:
4.12.2018
Faktúra doručená:
13.12.2018
Číslo objednávky:
720/2/Sv/11/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tuk mazací, AdBlue, 197 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
236,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
