Faktúra 2180890

Dátum vyhotovenia: 30.11.2018

Faktúra doručená: 5.12.2018

Číslo objednávky: 721/2/Ku/11/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Skrutky, matice (opravy DZ), 59.1 EUR

Názov položky:

Skrutky, matice (opravy DZ)-cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Skrutky, matice (opravy DZ)-cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,92 EUR

ceny sú vrátane DPH