Faktúra 2180889

Dátum vyhotovenia: 3.12.2018

Faktúra doručená: 5.12.2018

Číslo objednávky: 727/2/Ms/11/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (TN926AU), 64.8 EUR

Názov položky:

Náhradné diely (TN926AU) -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely (TN926AU) -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

77,76 EUR

ceny sú vrátane DPH