Faktúra 2180860

Dátum vyhotovenia: 21.11.2018

Faktúra doručená: 29.11.2018

Číslo objednávky: 636/2/Su/10/2018

Číslo zmluvy: 102/4/2017

Dodávateľ

Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodnice - c. Ďurďové, Prečín - Bodiná, 2438 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 438,00 EUR

ceny sú vrátane DPH