Faktúra 2180858

Dátum vyhotovenia: 19.11.2018

Faktúra doručená: 29.11.2018

Číslo objednávky: 673/2/Ku/11/2018

Číslo zmluvy: 12/4/2018

Dodávateľ

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov č. 66
040 01 Košice
IČO: 31651518

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stud.obal.drva, 868.8 EUR

Názov položky:

Stud.obal.drva -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Stud.obal.drva -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 042,56 EUR

ceny sú vrátane DPH