Faktúra 2180854
Dátum vyhotovenia:
23.11.2018
Faktúra doručená:
23.11.2018
Číslo objednávky:
713/2/Sv/11/2018
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na stoj.brúsku, 43.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
52,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
