Faktúra 2180840

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Faktúra doručená: 19.11.2018

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 27.7.-26.10.2018, 37.02 EUR

Názov položky:

Stočné PU 27.7.-26.10.2018, 353.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

468,78 EUR

ceny sú vrátane DPH