Faktúra 2180829
Dátum vyhotovenia:
9.11.2018
Faktúra doručená:
13.11.2018
Číslo objednávky:
575/2/Ms/09/2018
Dodávateľ
DREPEX, s.r.o.
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové kôly, 132 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
