Faktúra 2180820

Dátum vyhotovenia: 9.11.2018

Faktúra doručená: 13.11.2018

Číslo objednávky: 676/2/Fe/11/2018,675/2/Ms;669

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -mech.+voz., 883.57 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -mech.+voz. -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -mech.+voz. -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 060,28 EUR

ceny sú vrátane DPH