Faktúra 2180814

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Faktúra doručená: 7.11.2018

Číslo objednávky: 604/2/Su/10/2018

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kov.materiál (PBZ088), 30.13 EUR

Názov položky:

Kov.materiál (PBZ088), 23.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59,33 EUR

ceny sú vrátane DPH