Faktúra 2180810

Dátum vyhotovenia: 1.11.2018

Faktúra doručená: 6.11.2018

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef.hovory 10/18, 356.87 EUR

Názov položky:

Telef.hovory 10/18 -zrážka zamestnanci, 42.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

399,41 EUR

ceny sú vrátane DPH