Faktúra 2180794
Dátum vyhotovenia:
6.11.2018
Faktúra doručená:
7.11.2018
Číslo objednávky:
664/2/Ku/11/2018
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal.materiál, 8.58 EUR
Názov položky:
Vodoinštal.materiál, -0.01 EUR
Názov položky:
Vodoinštal.materiál, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,30 EUR
ceny sú vrátane DPH