Faktúra 2180785
Dátum vyhotovenia:
10.10.2018
Faktúra doručená:
5.11.2018
Číslo objednávky:
598/2/Fe/10/2018
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby+riedidlá na vozidlá, 182.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
