Faktúra 2180783
Dátum vyhotovenia:
29.10.2018
Faktúra doručená:
5.11.2018
Číslo objednávky:
645/2/Fe/10/2018
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a čistenie OOPP, 99.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
