Faktúra 2180778
Dátum vyhotovenia:
29.10.2018
Faktúra doručená:
5.11.2018
Číslo objednávky:
631/2/Sv/10/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 86.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
104,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
