Faktúra 2180762
Dátum vyhotovenia:
17.10.2018
Faktúra doručená:
23.10.2018
Číslo objednávky:
609/2/Su/10/2018
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preškolenie zamestnancov (12 osôb), 300 EUR
Názov položky:
Revízie plyn.zariadení na prípr.asfalt.zmesi, 380 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
816,00 EUR
ceny sú vrátane DPH