Faktúra 2180755
Dátum vyhotovenia:
6.10.2018
Faktúra doručená:
18.10.2018
Číslo objednávky:
595/2/Fe/10/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 176.12 EUR
Názov položky:
Flaga náplne PB -cent.vyr., 0.01 EUR
Názov položky:
Flaga náplne PB -cent.vyr., -0.01 EUR
Názov položky:
Flaga náplne PB -cent.vyr., 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
211,35 EUR
ceny sú vrátane DPH