Faktúra 2180751
Dátum vyhotovenia:
8.10.2018
Faktúra doručená:
17.10.2018
Číslo objednávky:
583/2/Su/10/2018
Dodávateľ
WINFA, s.r.o.
Skladová 2/A
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Skladová 2/A
917 01 Trnava
IČO: 34141901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plech (oprava radlíc), 727.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
727,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
