Faktúra 2180750
Dátum vyhotovenia:
30.9.2018
Faktúra doručená:
17.10.2018
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 27.6.-25.9.2018, 85.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
102,86 EUR
ceny sú vrátane DPH