Faktúra 2180745

Dátum vyhotovenia: 1.10.2018

Faktúra doručená: 12.10.2018

Číslo objednávky: 37/4/Iš/08/2018

Číslo zmluvy: 07/4/2017

Dodávateľ

EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ techn. -PB, PU, IL -c.II.;III.tr., 12534.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 534,82 EUR

ceny sú vrátane DPH