Faktúra 2180744

Dátum vyhotovenia: 8.10.2018

Faktúra doručená: 15.10.2018

Číslo objednávky: 543/2/Ms/09/2018

Číslo zmluvy: 22/4/2018

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na tr.kosy, 675 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

810,00 EUR

ceny sú vrátane DPH