Faktúra 2180730
Dátum vyhotovenia:
1.10.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo objednávky:
569/2/Ms/09/2018
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lepenka, 457.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
457,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
