Faktúra 2180728

Dátum vyhotovenia: 28.9.2018

Faktúra doručená: 12.10.2018

Číslo objednávky: 556/2/Sv/09/2018

Číslo zmluvy: 70/4/2018

Dodávateľ

Ing.Škrobánek Igor-O.P.C.
Na Skotňu 471/54
01301 Teplička nad Váhom
IČO: 14255791

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Úradné meranie spotreby -TNZ202, 290 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

348,00 EUR

ceny sú vrátane DPH