Faktúra 2180725
Dátum vyhotovenia:
11.10.2018
Faktúra doručená:
11.10.2018
Číslo objednávky:
601/2/Su/10/2018
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel -reťaz, 47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
