Faktúra 2180722

Dátum vyhotovenia: 30.9.2018

Faktúra doručená: 11.10.2018

Číslo objednávky: 544/2/Ms/09/2018;570;546

Dodávateľ

HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kov.materiál na opravu vozidiel+skladu soli, 194.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

194,83 EUR

ceny sú vrátane DPH