Faktúra 2180718

Dátum vyhotovenia: 8.10.2018

Faktúra doručená: 10.10.2018

Číslo objednávky: 602/2/Sv/10/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 314.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

377,52 EUR

ceny sú vrátane DPH