Faktúra 2180715

Dátum vyhotovenia: 30.9.2018

Faktúra doručená: 10.10.2018

Číslo objednávky: 537/2/Fe/09/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -IL (posyp.), 4596.06 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -IL (posyp.) -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -IL (posyp.) -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 596,06 EUR

ceny sú vrátane DPH